| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
| Número do empenho: | 1280 | Data de lançamento: | 24/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| (55)984544263 AO MES 01/22(55)984545271 AO MES 01/22 (55)984546880 AO MES 01/22 (55)984548362 AO MES 01/22 (55)984549784 AO MES 01/22 (55)984546652 AO MES 01/22 (55)984549892 AO MES 01/22 (55)984549197 AO MES 01/22 (55)984542542 AO MES 01/22 | 599,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | (55)984544263 AO MES 01/22(55)984545271 AO MES 01/22 (55)984546880 AO MES 01/22 (55)984548362 AO MES 01/22 (55)984549784 AO MES 01/22 (55)984546652 AO MES 01/22 (55)984549892 AO MES 01/22 (55)984549197 AO MES 01/22 (55)984542542 AO MES 01/22 | 599,13 | ||
| 24/02/2022 | (55)984544263 AO MES 01/22 (55)984545271 AO MES 01/22 (55)984546880 AO MES 01/22 (55)984548362 AO MES 01/22 (55)984549784 AO MES 01/22 (55)984546652 AO MES 01/22 (55)984549892 AO MES 01/22 (55)984549197 AO MES 01/22 (55)984542542 AO MES 01/22 | 599,13 | ||
| 02/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2022 OI MOVEL S A - 9748 | 599,13 | ||
| TOTAL | 599,13 | 599,13 | 599,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
