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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OI MOVEL S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1280	Data de lançamento:	24/02/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	(55)984544263 AO MES 01/22(55)984545271 AO MES 01/22 (55)984546880 AO MES 01/22 (55)984548362 AO MES 01/22 (55)984549784 AO MES 01/22 (55)984546652 AO MES 01/22 (55)984549892 AO MES 01/22 (55)984549197 AO MES 01/22 (55)984542542 AO MES 01/22	0,00	599,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2022	(55)984544263 AO MES 01/22(55)984545271 AO MES 01/22 (55)984546880 AO MES 01/22 (55)984548362 AO MES 01/22 (55)984549784 AO MES 01/22 (55)984546652 AO MES 01/22 (55)984549892 AO MES 01/22 (55)984549197 AO MES 01/22 (55)984542542 AO MES 01/22	599,13
24/02/2022	(55)984544263 AO MES 01/22 (55)984545271 AO MES 01/22 (55)984546880 AO MES 01/22 (55)984548362 AO MES 01/22 (55)984549784 AO MES 01/22 (55)984546652 AO MES 01/22 (55)984549892 AO MES 01/22 (55)984549197 AO MES 01/22 (55)984542542 AO MES 01/22		599,13
02/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1280/2022 OI MOVEL S A - 9748			599,13
TOTAL		599,13	599,13	599,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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