Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1281 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
55 3794 1277 - MES 01/2022 |
694,46 |
694,46 |
| 1.00 |
55 3794 1210- MES 01/2022 |
44,11 |
44,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
55 3794 1277 - MES 01/2022 55 3794 1210- MES 01/2022 |
738,57 |
|
|
| 24/02/2022 |
55 3794 1277 - MES 01/2022
55 3794 1210- MES 01/2022
|
|
738,57 |
|
| 02/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1281/2022
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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738,57 |
| TOTAL |
738,57 |
738,57 |
738,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
