Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1293 |
Data de lançamento: |
24/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - SALVAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO COMPETÊNCIA MÊS 02/2022. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO COMPETÊNCIA MÊS 02/2022. |
50,00 |
|
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| 24/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS DE DOC/TED ELETRONICO COMPETÊNCIA MÊS 02/2022. |
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50,00 |
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| 28/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1293/2022
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 7314 |
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50,00 |
| TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
