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Exercício: 2022
Nome do Credor: CAROLINA MENEGHETTI BIESEK	Exportar os Dados

Número do empenho:	1304	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E LUZ PARA SALA ALUGADA NA RUA TAMANDARE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº94/2021, POIS CONTAS DO MES FORAM DEBITADAS AUTOMATICAMENTO DA CONTA DO CREDOR, POR ESTE MOTIVO VAI SER RESTITUIDO VALORES PARA CREDOR.	0,00	164,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E LUZ PARA SALA ALUGADA NA RUA TAMANDARE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº94/2021, POIS CONTAS DO MES FORAM DEBITADAS AUTOMATICAMENTO DA CONTA DO CREDOR, POR ESTE MOTIVO VAI SER RESTITUIDO VALORES PARA CREDOR.	164,00
25/02/2022	EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE AGUA E LUZ PARA SALA ALUGADA NA RUA TAMANDARE PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO DE SAUDE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº94/2021, POIS CONTAS DO MES FORAM DEBITADAS AUTOMATICAMENTO DA CONTA DO CREDOR, POR ESTE MOTIVO VAI SER RESTITUIDO VALORES PARA CREDOR.		164,00
07/03/2022	Pagamento de Empenho 1304/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			164,00
TOTAL		164,00	164,00	164,00
SALDO A PAGAR				0,00