| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PATRIK PEREIRA 04080363036 |
| Número do empenho: | 1318 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS IOB-7138 E ILE-8048. SEC DE OBRAS. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS IOB-7138 E ILE-8048. SEC DE OBRAS. | 600,00 | ||
| 25/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS PLACAS IOB-7138 E ILE-8048. SEC DE OBRAS. | 600,00 | ||
| 07/03/2022 | Pagamento de Empenho 1318/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
