| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 388,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 388,68 | ||
| 25/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO PARA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 388,68 | ||
| 07/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2022 LOIRACI LOURDES COPCESKI - 1681 | 388,68 | ||
| TOTAL | 388,68 | 388,68 | 388,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
