Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MILENA MUNERO PREDEBON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1337 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
26,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
26,80 |
|
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| 02/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
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26,80 |
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| 08/03/2022 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1337/2022
MILENA MUNERO PREDEBON - 13669 |
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26,80 |
| TOTAL |
26,80 |
26,80 |
26,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
