Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1340 |
Data de lançamento: |
02/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA AREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA AREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
250,00 |
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| 02/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA AREA INDIGENA. SEC DA SAUDE. |
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250,00 |
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| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1340/2022
MARCELO FRANCO DA SILVA 02141143098 - 12599 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
