| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1365 | Data de lançamento: | 02/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL NA CONTRATAÇÃO DE MEI. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.122,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2022 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL NA CONTRATAÇÃO DE MEI. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.122,93 | ||
| 02/03/2022 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL NA CONTRATAÇÃO DE MEI. MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.122,93 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 1365/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.122,93 | ||
| TOTAL | 2.122,93 | 2.122,93 | 2.122,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
