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Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA CAROLINA HAAK DE CASTRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1379	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SAUDE
Unidade:	SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FMS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Mesa Secretária conexão e gavetas, composto por duas mesas, uma de 1200x600mm e outra de 1400x600mm e uma conexão (600x600mm) em MDP melamínico na cor ovo ou branco. Possui gaveteiro de três gavetas em uma das mesas. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Altura 740mm.	1.477,00	7.385,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	Mesa Secretária conexão e gavetas, composto por duas mesas, uma de 1200x600mm e outra de 1400x600mm e uma conexão (600x600mm) em MDP melamínico na cor ovo ou branco. Possui gaveteiro de três gavetas em uma das mesas. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Altura 740mm.	7.385,00
28/03/2022	Mesa Secretária conexão e gavetas, composto por duas mesas, uma de 1200x600mm e outra de 1400x600mm e uma conexão (600x600mm) em MDP melamínico na cor ovo ou branco. Possui gaveteiro de três gavetas em uma das mesas. Pés em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epóxi-pó. Altura 740mm.		7.385,00
04/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1379/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.385,00
TOTAL		7.385,00	7.385,00	7.385,00
SALDO A PAGAR				0,00