| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE AMETIST |
| Número do empenho: | 1384 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO. SEC DO TURISMO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO. SEC DO TURISMO. | 2.000,00 | ||
| 03/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO. SEC DO TURISMO. | 2.000,00 | ||
| 08/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1384/2022 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DE AMETISTA DO SUL - 15271 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
