| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 1398 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EVENTO COM PROFESSORES E LOCAÇÃO DE SALAO E COQUETEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EVENTO COM PROFESSORES E LOCAÇÃO DE SALAO E COQUETEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 6.300,00 | ||
| 03/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EVENTO COM PROFESSORES E LOCAÇÃO DE SALAO E COQUETEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 6.300,00 | ||
| 03/03/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1398/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 126,63 | ||
| 09/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1398/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 | 6.173,37 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/03/2022 | 126,63 | Lançada | |
| TOTAL | 126,63 |
