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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: OI MOVEL S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1408	Data de lançamento:	03/03/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	(55)984544263 MES 02/22	51,90	51,90
1.00	(55)984545271 MES 02/22	45,90	45,90
1.00	(55)984546880 MES 02/22	89,90	89,90
1.00	(55)984548362 MES 02/22	81,91	81,91
1.00	(55)984549784 MES 02/22	53,91	53,91
1.00	(55)984546652 MES 02/22	89,90	89,90
1.00	(55)984549892 MES 02/22	55,78	55,78
1.00	(55)984549197 MES 02/22	79,90	79,90
1.00	(55)984542542 MES 02/22	51,90	51,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/03/2022	(55)984544263 MES 02/22 (55)984545271 MES 02/22 (55)984546880 MES 02/22 (55)984548362 MES 02/22 (55)984549784 MES 02/22 (55)984546652 MES 02/22 (55)984549892 MES 02/22 (55)984549197 MES 02/22 (55)984542542 MES 02/22	601,00
03/03/2022	(55)984544263 MES 02/22 (55)984545271 MES 02/22 (55)984546880 MES 02/22 (55)984548362 MES 02/22 (55)984549784 MES 02/22 (55)984546652 MES 02/22 (55)984549892 MES 02/22 (55)984549197 MES 02/22 (55)984542542 MES 02/22		601,00
11/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1408/2022 OI MOVEL S A - 9748			601,00
TOTAL		601,00	601,00	601,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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