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Exercício: 2022
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	141	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	AGRICULTURA
Unidade:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022.	0,00	5.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022.	5.500,00
20/01/2022	LINHA SANGA DA BORJA,S/N - MES 01/22 R$ 461,26		461,26
11/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA SANGA DA BORJA,S/N - MES 01/22 R$ 461,26			461,26
14/02/2022	LINHA JACUTINGA,S/N- MES 01/22 R$ 112,45 LINHA BARRA DO TAMANDUA,S/N- MES 01/22 R$ 340,98 LINHA BARRA DO TAMANDUA,40- MES 01/22 R$ 4.336,96		4.793,39
15/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LINHA JACUTINGA,S/N- MES 01/22 R$ 112,45 LINHA BARRA DO TAMANDUA,S/N- MES 01/22 R$ 340,98 LINHA BARRA DO TAMANDUA,40- MES 01/22 R$ 4.336,96			4.793,39
21/02/2022	LINHA BARRA DO TAMANDUA,S/N- MES 12/21 R$ 245,35		245,35
23/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 141/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			245,35
TOTAL		5.500,00	5.500,00	5.500,00
SALDO A PAGAR				0,00