| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 137,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 137,06 | ||
| 03/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 137,06 | ||
| 11/03/2022 | Pagamento de Empenho 1411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 137,06 | ||
| TOTAL | 137,06 | 137,06 | 137,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
