Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
03/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
6 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
137,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
137,06 |
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| 03/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE COPIAS PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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137,06 |
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| 11/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1411/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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137,06 |
| TOTAL |
137,06 |
137,06 |
137,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
