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Exercício: 2022
Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	146	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	ÁGUA E ESGOTO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022.	0,00	4.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022.	4.000,00
14/02/2022	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CRECHE SM- MES 01/22 R$ 85,26 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 CRECHE ML- MES 01/22 R$ 5,00 RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 01/22 R$ 188,10 RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94, CRECHE PRO- MES 01/22 R$ 74,01		352,37
15/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CRECHE SM- MES 01/22 R$ 85,26 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430 CRECHE ML- MES 01/22 R$ 5,00 RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 01/22 R$ 188,10 RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94, CRECHE PRO- MES 01/22 R$ 74,01			352,37
20/04/2022	AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS 1 CRECHE MES 04/2022 R$ 62,49 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 CRECHE SM MES 04/2022 R$ 134,56 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 430 CRECHE ML MES 04/2022 R$ 108,84		305,89
25/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 146/2022 - REF. ABRIL/2022 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 9479 AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS 1 CRECHE MES 04/2022 R$ 62,49 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 435 CRECHE SM MES 04/2022 R$ 134,56 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT 430 CRECHE ML MES 04/2022 R$ 108,84			305,89
10/05/2022	VILA SAO LUIZ, CARDEAL- MES 04/22 R$ 120,17		120,17
12/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VILA SAO LUIZ, CARDEAL- MES 04/22 R$ 120,17			120,17
13/05/2022	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435, CRECHE SAO MIGUEL- MES 05/22 R$ 239,65		239,65
19/05/2022	RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 05/22 R$ 123,23 RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 05/22 R$ 500,27		623,50
23/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435, CRECHE SAO MIGUEL- MES 05/22 R$ 239,65			239,65
26/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 05/22 R$ 123,23 RUA TOME DE SOUZA, CRECHE- MES 05/22 R$ 500,27			623,50
20/07/2022	RUA TOME DE SOUZA,CRECHE- MES 07/22 R$ 709,62 RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 07/22 R$ 183,10 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CREHCE SAO MIGUEL R$ 143,18 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430, CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 07/22 R$ 362,13		1.398,03
28/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RUA TOME DE SOUZA,CRECHE- MES 07/22 R$ 709,62 RUA BENJAMIN BORTOLUZZI,94 CRECHE PROMORAR- MES 07/22 R$ 183,10 AVENIDA PRESIDENTE VARGAS,435 CREHCE SAO MIGUEL R$ 143,18 AVENIDA BENJAMIN CONSTANT,430, CRECHE MONTEIRO LOBATO- MES 07/22 R$ 362,13			1.398,03
29/12/2022	ESTORNO POIS NAO VAI SER LIQUIDADO TODO O EMPENHO NO EXERCICIO DE 2022.	-960,39
TOTAL		3.039,61	3.039,61	3.039,61
SALDO A PAGAR				0,00