Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CASA DE ASSIST SOC AMOR E CARIDADE DA CIDADE DE NO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1467 |
Data de lançamento: |
07/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOE EM CARATER DE VULNERABILIDADE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2022 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOE EM CARATER DE VULNERABILIDADE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1.800,00 |
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14/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOE EM CARATER DE VULNERABILIDADE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
1.800,00 |
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21/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOE EM CARATER DE VULNERABILIDADE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
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1.800,00 |
TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.