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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1485	Data de lançamento:	07/03/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, CARREGADOR, IZP-4E54, IRX-8440, JCB- NOVA, RETROESCAVADEIRA RONDON Nº3. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, CARREGADOR, IZP-4E54, IRX-8440, JCB- NOVA, RETROESCAVADEIRA RONDON Nº3. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	500,00
07/03/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS PLACAS, IRX-8440, CARREGADOR, IZP-4E54, IRX-8440, JCB- NOVA, RETROESCAVADEIRA RONDON Nº3. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		500,00
07/03/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1485/2022, NAIR MARIA PANISSI			20,00
15/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1485/2022 NAIR MARIA PANISSI - 2364			480,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	07/03/2022	20,00		Lançada
TOTAL		20,00

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