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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 150 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022. 12.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022. 12.500,00
11/02/2022 CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 02/22 R$ 132,10 EMEI SAO MIGUEL,9790- MES 02/22 R$ 187,72 CRECHE IRMA MARINES,997 - MES 02/22 R$ 120,59 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 02/22 R$ 1.264,82 1.705,23
18/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 02/22 R$ 132,10 EMEI SAO MIGUEL,9790- MES 02/22 R$ 187,72 CRECHE IRMA MARINES,997 - MES 02/22 R$ 120,59 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 02/22 R$ 1.264,82 1.705,23
11/04/2022 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 04/22 R$ 673,50 CRECHE JOAO DE BARROS,235- MES 04/22 R$ 728,98 CRECHE, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 04/22 R$ 1.728,74 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 04/22 R$ 771,16 3.902,38
18/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMEI SAO MIGUEL,979- MES 04/22 R$ 673,50 CRECHE JOAO DE BARROS,235- MES 04/22 R$ 728,98 CRECHE, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 04/22 R$ 1.728,74 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 04/22 R$ 771,16 3.902,38
20/06/2022 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 06/22 R$ 782,20 CRECH, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 06/22 R$ 1.162,49 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 06/22 R$ 512,85 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 06/22 R$ 803,83 3.261,37
28/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CRECHE IRMA MARINES,997- MES 06/22 R$ 782,20 CRECH, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 06/22 R$ 1.162,49 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 06/22 R$ 512,85 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 06/22 R$ 803,83 3.261,37
04/08/2022 RUA BEIJAMIN CONSTANT,663- MES 07/22 R$ 2.964,86 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 08/22 R$ 24,06 CARDEAL RONCALLI,2850- MES 08/22 R$ 150,11 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 07/22 R$ 29,38 CARDELA RONCALLI,2850- MES 07/22 R$ 659,11 3.631,02
12/08/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.631,02
TOTAL 12.500,00 12.500,00 12.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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