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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	150	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022.	0,00	12.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022.	12.500,00
11/02/2022	CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 02/22 R$ 132,10 EMEI SAO MIGUEL,9790- MES 02/22 R$ 187,72 CRECHE IRMA MARINES,997 - MES 02/22 R$ 120,59 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 02/22 R$ 1.264,82		1.705,23
18/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 02/22 R$ 132,10 EMEI SAO MIGUEL,9790- MES 02/22 R$ 187,72 CRECHE IRMA MARINES,997 - MES 02/22 R$ 120,59 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 02/22 R$ 1.264,82			1.705,23
11/04/2022	EMEI SAO MIGUEL,979- MES 04/22 R$ 673,50 CRECHE JOAO DE BARROS,235- MES 04/22 R$ 728,98 CRECHE, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 04/22 R$ 1.728,74 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 04/22 R$ 771,16		3.902,38
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMEI SAO MIGUEL,979- MES 04/22 R$ 673,50 CRECHE JOAO DE BARROS,235- MES 04/22 R$ 728,98 CRECHE, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 04/22 R$ 1.728,74 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 04/22 R$ 771,16			3.902,38
20/06/2022	CRECHE IRMA MARINES,997- MES 06/22 R$ 782,20 CRECH, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 06/22 R$ 1.162,49 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 06/22 R$ 512,85 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 06/22 R$ 803,83		3.261,37
28/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CRECHE IRMA MARINES,997- MES 06/22 R$ 782,20 CRECH, BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 06/22 R$ 1.162,49 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 06/22 R$ 512,85 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 06/22 R$ 803,83			3.261,37
04/08/2022	RUA BEIJAMIN CONSTANT,663- MES 07/22 R$ 2.964,86 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 08/22 R$ 24,06 CARDEAL RONCALLI,2850- MES 08/22 R$ 150,11 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 07/22 R$ 29,38 CARDELA RONCALLI,2850- MES 07/22 R$ 659,11		3.631,02
12/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 150/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.631,02
TOTAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00
SALDO A PAGAR				0,00