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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022. 12.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022. 12.500,00
11/02/2022 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 01/22 R$ 567,28 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 01/22 R$ 976,80 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 01/22 R$ 411,63 CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 01/22 R$ 345,73 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 01/22 R$ 435,46 2.736,90
18/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CRECHE IRMA MARINES,997- MES 01/22 R$ 567,28 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 01/22 R$ 976,80 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 01/22 R$ 411,63 CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 01/22 R$ 345,73 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 01/22 R$ 435,46 2.736,90
08/03/2022 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 03/22 R$ 506,89 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 03/22 R$ 714,00 CRECHE,BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 03/22 R$ 1.333,56 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 03/22 R$ 420,82 2.975,27
17/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMEI SAO MIGUEL,979- MES 03/22 R$ 506,89 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 03/22 R$ 714,00 CRECHE,BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 03/22 R$ 1.333,56 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 03/22 R$ 420,82 2.975,27
13/05/2022 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 05/22 R$ 387,56 CRECHE IRMA MRINES,997- MES 05/22 R$ 397,64 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 05/22 R$ 1.082,27 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 05/22 R$ 413,19 2.280,66
23/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMEI SAO MIGUEL,979- MES 05/22 R$ 387,56 CRECHE IRMA MRINES,997- MES 05/22 R$ 397,64 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 05/22 R$ 1.082,27 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 05/22 R$ 413,19 2.280,66
04/07/2022 JOAO DE BARROS, CRECHE- MES 07/22 R$ 715,24 RUA BEIJAMIN CONSTANT, CRECHE,430- MES 07/22 R$ 1.148,30 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 07/22 R$ 741,68 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 07/22 R$ 668,91 3.274,13
11/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA JOAO DE BARROS, CRECHE- MES 07/22 R$ 715,24 RUA BEIJAMIN CONSTANT, CRECHE,430- MES 07/22 R$ 1.148,30 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 07/22 R$ 741,68 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 07/22 R$ 668,91 3.274,13
12/09/2022 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 09/22 R$ 545,15 CRECHE,235- MES 09/22 R$ 376,56 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 09/22 R$ 341,11 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 09/22 R$ 618,41 1.233,04
21/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.233,04
TOTAL 12.500,00 12.500,00 12.500,00
SALDO A PAGAR 0,00


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