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Exercício: 2022
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	151	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022.	0,00	12.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A PREVISÃO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO AO ENSINO INFANTIL NO EXERCICIO DE 2022.	12.500,00
11/02/2022	CRECHE IRMA MARINES,997- MES 01/22 R$ 567,28 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 01/22 R$ 976,80 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 01/22 R$ 411,63 CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 01/22 R$ 345,73 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 01/22 R$ 435,46		2.736,90
18/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CRECHE IRMA MARINES,997- MES 01/22 R$ 567,28 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 01/22 R$ 976,80 ESCOLA CASTRO ALVES,650- MES 01/22 R$ 411,63 CRECHE, RUA JOAO DE BARROS,235- MES 01/22 R$ 345,73 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 01/22 R$ 435,46			2.736,90
08/03/2022	EMEI SAO MIGUEL,979- MES 03/22 R$ 506,89 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 03/22 R$ 714,00 CRECHE,BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 03/22 R$ 1.333,56 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 03/22 R$ 420,82		2.975,27
17/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMEI SAO MIGUEL,979- MES 03/22 R$ 506,89 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 03/22 R$ 714,00 CRECHE,BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 03/22 R$ 1.333,56 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 03/22 R$ 420,82			2.975,27
13/05/2022	EMEI SAO MIGUEL,979- MES 05/22 R$ 387,56 CRECHE IRMA MRINES,997- MES 05/22 R$ 397,64 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 05/22 R$ 1.082,27 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 05/22 R$ 413,19		2.280,66
23/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMEI SAO MIGUEL,979- MES 05/22 R$ 387,56 CRECHE IRMA MRINES,997- MES 05/22 R$ 397,64 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 05/22 R$ 1.082,27 CRECHE, JOAO DE BARROS,235- MES 05/22 R$ 413,19			2.280,66
04/07/2022	JOAO DE BARROS, CRECHE- MES 07/22 R$ 715,24 RUA BEIJAMIN CONSTANT, CRECHE,430- MES 07/22 R$ 1.148,30 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 07/22 R$ 741,68 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 07/22 R$ 668,91		3.274,13
11/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA JOAO DE BARROS, CRECHE- MES 07/22 R$ 715,24 RUA BEIJAMIN CONSTANT, CRECHE,430- MES 07/22 R$ 1.148,30 EMEI SAO MIGUEL,979- MES 07/22 R$ 741,68 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 07/22 R$ 668,91			3.274,13
12/09/2022	EMEI SAO MIGUEL,979- MES 09/22 R$ 545,15 CRECHE,235- MES 09/22 R$ 376,56 CRECHE IRMA MARINES,997- MES 09/22 R$ 341,11 CRECHE BEIJAMIN CONSTANT,430- MES 09/22 R$ 618,41		1.233,04
21/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 151/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.233,04
TOTAL		12.500,00	12.500,00	12.500,00
SALDO A PAGAR				0,00