Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1520 |
Data de lançamento: |
08/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Direitos da Cidadania |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA,SANTA CRUZ,S/N- MES 01/22 R$ 3.273,78 |
3.273,78 |
3.273,78 |
| 1.00 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA,SANTA CRUZ,S/N- MES 02/22 R$ 3.184,79 |
3.184,79 |
3.184,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2022 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA,SANTA CRUZ,S/N- MES 01/22 R$ 3.273,78 ILUMINAÇÃO PUBLICA,SANTA CRUZ,S/N- MES 02/22 R$ 3.184,79 |
6.458,57 |
|
|
| 08/03/2022 |
ILUMINAÇÃO PUBLICA,SANTA CRUZ,S/N- MES 01/22 R$ 3.273,78
ILUMINAÇÃO PUBLICA,SANTA CRUZ,S/N- MES 02/22 R$ 3.184,79
|
|
6.458,57 |
|
| 17/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1520/2022
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 |
|
|
6.458,57 |
| TOTAL |
6.458,57 |
6.458,57 |
6.458,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
