| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 1572 | Data de lançamento: | 10/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM LINHA SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. | 14.372,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM LINHA SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. | 14.372,40 | ||
| 10/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM LINHA SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. | 14.372,40 | ||
| 17/03/2022 | Pagamento de Empenho 1572/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.372,40 | ||
| TOTAL | 14.372,40 | 14.372,40 | 14.372,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
