Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1572 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
9 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM LINHA SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
14.372,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM LINHA SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. |
14.372,40 |
|
|
| 10/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM LINHA SAO JOSE. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
14.372,40 |
|
| 17/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1572/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.372,40 |
| TOTAL |
14.372,40 |
14.372,40 |
14.372,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
