Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1580 |
Data de lançamento: |
10/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IYQ-0533. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
494,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IYQ-0533. SEC DA SAUDE. |
494,00 |
|
|
| 10/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IYQ-0533. SEC DA SAUDE. |
|
494,00 |
|
| 17/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2022
AIRTON JOSE SARTORI ME - 6944 |
|
|
494,00 |
| TOTAL |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
