| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO LUIZ PAVAN & CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 114.01 | OLEO DIESEL S10. | 5,09 | 580,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | OLEO DIESEL S10. | 580,32 | ||
| 11/01/2022 | OLEO DIESEL S10. | 580,32 | ||
| 17/01/2022 | Pagamento de Empenho 161/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 580,32 | ||
| TOTAL | 580,32 | 580,32 | 580,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
