Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIANO JOSE GURALSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1656 |
Data de lançamento: |
15/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 6 HORAS DE MUNKE PARA ESCOLA PRO MORAR. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 6 HORAS DE MUNKE PARA ESCOLA PRO MORAR. SEC DA EDUCAÇÃO. |
1.600,00 |
|
|
| 15/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 6 HORAS DE MUNKE PARA ESCOLA PRO MORAR. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
1.600,00 |
|
| 15/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1656/2022, JULIANO JOSE GURALSKI ME |
|
|
32,16 |
| 21/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2022
JULIANO JOSE GURALSKI ME - 10410 |
|
|
1.567,84 |
| TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/03/2022 |
32,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
32,16 |
|
|
