| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON 00220940088 |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PERSONALIZADOS PARA FEIRA DA EXPOPEDRAS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PERSONALIZADOS PARA FEIRA DA EXPOPEDRAS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 940,00 | ||
| 16/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PERSONALIZADOS PARA FEIRA DA EXPOPEDRAS. SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 940,00 | ||
| 22/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2022 JANE MICHELON 00220940088 - 14516 | 940,00 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
