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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1674	Data de lançamento:	16/03/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILE-8048, IZP-4E54, IOB-7106, ICX-0514 E PATROLA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	2.465,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILE-8048, IZP-4E54, IOB-7106, ICX-0514 E PATROLA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	2.465,45
16/03/2022	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ILE-8048, IZP-4E54, IOB-7106, ICX-0514 E PATROLA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.		2.465,45
22/03/2022	Pagamento de Empenho 1674/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.465,45
TOTAL		2.465,45	2.465,45	2.465,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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