Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Registro de Preços para Serviços de Recapagem de Pneus à frio, RECAPAGEM DE PNEU 1400X24, 3 PNEUS, VALOR UNITARIO R$ 2.300,00. |
0,00 |
6.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
Registro de Preços para Serviços de Recapagem de Pneus à frio, RECAPAGEM DE PNEU 1400X24, 3 PNEUS, VALOR UNITARIO R$ 2.300,00. |
6.900,00 |
|
|
| 09/06/2022 |
Registro de Preços para Serviços de Recapagem de Pneus à frio, RECAPAGEM DE PNEU 1400X24, 3 PNEUS, VALOR UNITARIO R$ 2.300,00. |
|
6.900,00 |
|
| 21/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1692/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.900,00 |
| TOTAL |
6.900,00 |
6.900,00 |
6.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
