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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1699	Data de lançamento:	18/03/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 02/22	427,05	427,05
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 02/22	9.657,08	9.657,08
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 02/22	273,01	273,01
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 02/22	3.825,01	3.825,01
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 02/22	378,39	378,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/03/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 02/22	14.560,54
18/03/2022	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 02/22		14.560,54
28/03/2022	Pagamento de Empenho 1699/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.560,54
TOTAL		14.560,54	14.560,54	14.560,54
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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