| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
| Número do empenho: | 1703 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 02/22 | 378,01 | 378,01 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 02/22 | 343,12 | 343,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 02/22 | 721,13 | ||
| 18/03/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 02/22 | 721,13 | ||
| 28/03/2022 | Pagamento de Empenho 1703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 721,13 | ||
| TOTAL | 721,13 | 721,13 | 721,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
