Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1703 |
Data de lançamento: |
18/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 02/22 |
378,01 |
378,01 |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 02/22 |
343,12 |
343,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 02/22 COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 02/22 |
721,13 |
|
|
| 18/03/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 02/22
COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 02/22
|
|
721,13 |
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| 28/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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721,13 |
| TOTAL |
721,13 |
721,13 |
721,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
