| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS . SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 292,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS . SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 292,25 | ||
| 18/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS . SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 292,25 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2022 COOPERATIVA A1 - 2435 | 292,25 | ||
| TOTAL | 292,25 | 292,25 | 292,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
