| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 1724 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 459,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 459,00 | ||
| 21/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PARAFUSADEIRA PARA SETOR DA ASSISTENCIA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 459,00 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2022 LOJAS BECKER LTDA - 2653 | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
