| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RADIO E TV UMBU LTDA |
| Número do empenho: | 1752 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICIDADE OFICIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 12 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação da empresa para execução de serviços de veiculação relacionados ao aniversário de emancipação do Município de Planalto/RS. | 17.000,00 | 17.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | contratação da empresa para execução de serviços de veiculação relacionados ao aniversário de emancipação do Município de Planalto/RS. | 17.000,00 | ||
| 03/05/2022 | contratação da empresa para execução de serviços de veiculação relacionados ao aniversário de emancipação do Município de Planalto/RS. | 16.184,00 | ||
| 03/05/2022 | estorno pois boleto veio com valor menor do empenho prévio, desconto. | -816,00 | ||
| 10/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA contratação da empresa para execução de serviços de veiculação relacionados ao aniversário de emancipação do Município de Planalto/RS. | 16.184,00 | ||
| TOTAL | 16.184,00 | 16.184,00 | 16.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
