| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 1753 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 120,00 | ||
| 22/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 120,00 | ||
| 22/03/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1753/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 2,41 | ||
| 29/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 | 117,59 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/03/2022 | 2,41 | Lançada | |
| TOTAL | 2,41 |
