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Exercício: 2022
Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1755	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	COMDICA - CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	PASSAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA DENISE BIELSKI VOJNIEK NO DIA 27/03/2022 A 31/03/2022 PARA BRASILIA.	0,00	3.366,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA DENISE BIELSKI VOJNIEK NO DIA 27/03/2022 A 31/03/2022 PARA BRASILIA.	3.366,46
22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA DENISE BIELSKI VOJNIEK NO DIA 27/03/2022 A 31/03/2022 PARA BRASILIA.		3.366,46
22/03/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA SERVIDORA DENISE BIELSKI VOJNIEK NO DIA 27/03/2022 A 31/03/2022 PARA BRASILIA.		3.366,46
22/03/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1755/2022, DALE VIAGENS E TURISMO LTDA			67,33
22/03/2022	Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 1755/2022			-67,33
22/03/2022	ESTORNO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE TESOURARIA.		-3.299,13
22/03/2022	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 1755/2022 NESTA DATA.		-67,33
25/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1755/2022 DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805			3.366,46
TOTAL		3.366,46	3.366,46	3.366,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	22/03/2022	67,33
TOTAL		67,33