Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NAIR MARIA PANISSI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1773 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA ISV-7952 E IRX-8440. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO; |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA ISV-7952 E IRX-8440. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO; |
290,00 |
|
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| 23/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO PLACA ISV-7952 E IRX-8440. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO; |
|
290,00 |
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| 23/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1773/2022, NAIR MARIA PANISSI |
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11,60 |
| 29/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2022
NAIR MARIA PANISSI - 2364 |
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278,40 |
| TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/03/2022 |
11,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,60 |
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