| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 1781 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE REUNIOES. SEC DA EDUCAÇÃO. | 3.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE REUNIOES. SEC DA EDUCAÇÃO. | 3.850,00 | ||
| 23/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE REUNIOES. SEC DA EDUCAÇÃO. | 3.850,00 | ||
| 29/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 12968 | 3.850,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
