Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1781 |
Data de lançamento: |
23/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE REUNIOES. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
3.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE REUNIOES. SEC DA EDUCAÇÃO. |
3.850,00 |
|
|
| 23/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE REUNIOES. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
3.850,00 |
|
| 29/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2022
LOJAS QUERO QUERO S A - 12968 |
|
|
3.850,00 |
| TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
