Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
11/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
38 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de Serviços de Rastreamento Veicular, correspondente a 37 veículos da frota Municipal. |
1.416,36 |
1.416,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
Contratação de Serviços de Rastreamento Veicular, correspondente a 37 veículos da frota Municipal. |
1.416,36 |
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| 11/01/2022 |
Contratação de Serviços de Rastreamento Veicular, correspondente a 37 veículos da frota Municipal.
|
|
1.416,36 |
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| 11/01/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 180/2022, AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
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70,83 |
| 17/01/2022 |
Pagamento de Empenho 180/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.345,53 |
| TOTAL |
1.416,36 |
1.416,36 |
1.416,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
11/01/2022 |
70,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
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70,83 |
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