| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1829 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal março pref 2022 | 107,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal março pref 2022 | 107,30 | ||
| 25/03/2022 | Empenho referente a Folha de Pagamento competência Março de 2022. | 107,30 | ||
| 25/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. 13º SALÁRIO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE | 8,04 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 1829/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,26 | ||
| TOTAL | 107,30 | 107,30 | 107,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 25/03/2022 | 8,04 | Lançada | |
| TOTAL | 8,04 |
