Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1843 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA normal março pref 2022 |
0,00 |
3.230,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA normal março pref 2022 |
3.230,31 |
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| 25/03/2022 |
Empenho referente a Folha de Pagamento competência Março de 2022. |
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3.230,31 |
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| 04/04/2022 |
estorno para ajuste referente ao INSS empenhado em dezembro de 2021. |
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-826,35 |
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| 04/04/2022 |
estorno para ajuste referente ao INSS empenhado em dezembro de 2021. |
-826,35 |
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| 19/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2022
INSS - 4961 |
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2.403,96 |
| TOTAL |
2.403,96 |
2.403,96 |
2.403,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
