| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA |
| Número do empenho: | 191 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAH-1H74. SEC DA SAUDE. | 689,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAH-1H74. SEC DA SAUDE. | 689,00 | ||
| 14/02/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAH-1H74. SEC DA SAUDE. | 689,00 | ||
| 18/02/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 191/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 689,00 | ||
| TOTAL | 689,00 | 689,00 | 689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
