| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal março pref 2022 | 2.104,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal março pref 2022 | 2.104,29 | ||
| 25/03/2022 | Empenho referente a Folha de Pagamento competência Março de 2022. | 2.104,29 | ||
| 30/03/2022 | Pagamento de Empenho 1953/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.104,29 | ||
| TOTAL | 2.104,29 | 2.104,29 | 2.104,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
