| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1973 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Registro de Preços para Serviços de Recapagem de Pneus à frio, recapagem de pneu 1400 x 24, 1 pneu, valor unitario r$ 2.300,00. | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | Registro de Preços para Serviços de Recapagem de Pneus à frio, recapagem de pneu 1400 x 24, 1 pneu, valor unitario r$ 2.300,00. | 2.300,00 | ||
| 09/06/2022 | Registro de Preços para Serviços de Recapagem de Pneus à frio, recapagem de pneu 1400 x 24, 1 pneu, valor unitario r$ 2.300,00. | 2.300,00 | ||
| 21/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1973/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
