| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
| Número do empenho: | 1992 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS DE CENTRAL TELEFONICA. SEC DA FAZENDA. | 1.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS DE CENTRAL TELEFONICA. SEC DA FAZENDA. | 1.975,00 | ||
| 28/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RAMAIS DE CENTRAL TELEFONICA. SEC DA FAZENDA. | 1.975,00 | ||
| 04/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1992/2022 ISMAEL MERLO COINASKI - 10370 | 1.975,00 | ||
| TOTAL | 1.975,00 | 1.975,00 | 1.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
