| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALINE GRALICK 02525373006 |
| Número do empenho: | 2025 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 36,00 | ||
| 29/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 36,00 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2025/2022 ALINE GRALICK 02525373006 - 12038 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
