Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2027 |
Data de lançamento: |
29/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 6925 IGD PAB. MES DE MARÇO DE 2022 |
0,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/03/2022 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 6925 IGD PAB. MES DE MARÇO DE 2022 |
11,00 |
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| 29/03/2022 |
EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 6925 IGD PAB. MES DE MARÇO DE 2022 |
|
11,00 |
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| 31/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2027/2022
BANCO DO BRASIL SA - 9500 |
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11,00 |
| TOTAL |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
