| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 2047 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. | 152,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. | 152,82 | ||
| 29/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IKD-8804. SEC DA EDUCAÇÃO. | 152,82 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2047/2022 MARCOS ANDRE GOTARDO ME - 2473 | 152,82 | ||
| TOTAL | 152,82 | 152,82 | 152,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
