| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
| Número do empenho: | 2092 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - Proteção Social Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS TECLADO E MOUSE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS TECLADO E MOUSE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 31/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS TECLADO E MOUSE. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2022 ISMAEL MERLO COINASKI - 10370 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
