Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2105 |
Data de lançamento: |
31/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 30 PROTESES NO VALOR DE R$ 400,35 CADA, AO MES 03/22. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 30 PROTESES NO VALOR DE R$ 400,35 CADA, AO MES 03/22. SEC DA SAUDE. |
560,00 |
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31/03/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 30 PROTESES NO VALOR DE R$ 400,35 CADA, AO MES 03/22. SEC DA SAUDE. |
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560,00 |
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31/03/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2105/2022, NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
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240,21 |
06/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2022
NA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA ME - 13546 |
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319,79 |
TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
31/03/2022 |
240,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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240,21 |
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