| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF BRANCO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 3,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 3,90 | ||
| 31/03/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADPTADOR PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 3,90 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2022 COOPERATIVA A1 - 2435 | 3,90 | ||
| TOTAL | 3,90 | 3,90 | 3,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
